Tema: Budsjett 2026 og Arealreduksjon 2025-202
Sted: Auditoriet, VilVite
Presentert av: Ståle Ellingsen (instituttleder) og Julie Stavnes (administrasjonssjef)
Budsjett
Budsjettet for 2026 består av en Excel-fil med budsjettabeller og en Word-fil med tekstbeskrivelser av de ulike postene i budsjettforslaget. I år krever fakultetet to versjoner av langtidsbudsjettet – en balansert versjon som bygger på at noen positive forutsetninger slår til, og en stringent versjon uten innlagte positive forutsetninger.
Nytt i år er at aldersgrensen for statsansatte økes fra 70 til 72 år fra 01.01.2026, noe som gir en noe høyere forventet lønnskostnad i årene som kommer enn tidligere beregnet.
Inntekter og kostnader
Ekstraordinære studieplasser som ble opprettet under koronaepidemien er nå under utfasing. Dette har effekt for BIO i 2026 i form av en reduksjon i basisbevilgningen.
Langtidsbudsjett
Budsjettet er satt opp med en planlagt arealreduksjon på 4000 m² fra 2027. Dette gir en betydelig årlig besparelse, men også en forventet reduksjon i leieinntekter på ca 6 mill NOK per år. Totalt sett forventer vi positive driftsresultater i kommende budsjettperiode, og det akkumulerte underskuddet forventes redusert fra ca 30 mill NOK i dag til ca 7 mill NOK 2030.
En slik positiv utvikling legger til grunn at den foreslåtte arealreduksjonen gjennomføres i sin helhet med budsjettvirkning fra 2027. Det ble i møtet framlagt alternative langtidsbudsjetter der arealreduksjonen enten er redusert med 50% (2000m2) eller er tatt helt ut. Av disse fremgår det tydelig at en arealreduksjon i den størrelsesorden som er foreslått, vil være helt nødvendig for å kunne få til en positiv økonomisk utvikling ved instituttet.
Resultat for 2026
For 2026 forventer vi et positivt driftsresultat på -1,907 millioner kroner, mens akkumulert resultat ved utgangen av 2026 forventes å være på 27,134 millioner kroner.
Arealreduksjon 2025-2026
Arbeidet med arealreduksjon startet i 2022 grunnet stort økonomisk underskudd. Totalt 3500 m² ble identifisert og fraflyttet i 2022/2023, men det ble allerede på det tidspunktet klart at det ville være behov for ytterligere arealreduksjon for å komme i posisjon til å snu den økonomiske situasjonen i positiv retning.
Instituttet disponerer i dag om lag 16.600 m² fordelt på tre bygninger på Marineholmen: Thormøhlensgate 53 A, 53 B og 55 Bioblokken. Halvparten av dagens areale ligger i TM55 Bioblokken, resten er fordelt på 53A og B. Total leiekostnad for 2025 er ca 40 mill NOK.
Fremtidige planer
En arbeidsgruppe ble etablert i mars 2025 for å identifisere areal som kan reduseres. Gruppen har i samarbeid med instituttledelsen utarbeidet et forslag forslag som innebærer å flytte helt ut av TM53 A og fordele aktivitetene og personene som i dag er lokalisert der, på våre eksisterende arealer i TM53B og TM55. Om forslaget gjennomføres vil vi kunne redusere arealet med 4000 m² og leiekostnadene med nesten 25 %.
Det vil kreve betydelige investeringer for å gjøre TM53 B og TM55 klare for nye beboere/fortetting, og vi er i løpende dialog med NT-fakultetet, Eiendomsavdelingen (EIA) og UiBs ledelse om saken. Prosessen vil involverer mye flytteaktivitet for flere grupper ved instituttet, og de gruppene som ikke flytter, vil også måtte omgruppere for å drive sine aktiviteter på et mindre areale.
Videre prosess
Løsningen gjennomgås nå i detalj sammen med faggruppene og instituttets ansatte. Deretter skal arbeidsgruppen utarbeide en endelig rapport som vil bli sendt på høring til alle ansatte ved BIO. EIA/UiB må deretter avgjøre om det finnes midler til å gjennomføre prosessen. Vi er i kontinuerlig dialog med Universitetet på alle nivåer for å sikre at alle involverte parter har den informasjonen de trenger i beslutningsprosessen og ikke minst at alle nivåer i organisasjonen har en felles situasjonsforståelse.
Når et endelig forslag med en kostnads- og fremdriftsplan foreligger, må BIO må treffe en endelig avgjørelse om hvorvidt vi ønsker å gjennomføre reduksjonen.
Arbeidsplanen er å ferdigstille et forslag i løpet av 3. kvartal. Med det som utgangspunkt ser vi det som helt usannsynlig at det vil foregå flytteaktivitet i 2025. Vi har som utgangspunkt at hele flytteprosessen kan gjennomføres i løpet av 2026.